2020年漯河市交通运输局预算公开

　

漯河市交通运输部门

2020年度部门预算公开说明

 

目   录

第一部分  漯河市交通运输部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

第二部分  漯河市交通运输部门2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

附件：漯河市交通运输部门2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门（单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分  漯河市交通运输部门概况

 

一、漯河市交通运输部门主要职责

（一）、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策,组织拟订综合交通运输规划,负责拟订公路、水路等规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策和标准并监督实施。

（三）、承担全市道路、水路、城市公共交通运输市场监管责任。                  

（四）、承担全市水上交通安全监管责任。

（五）、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模、方向和中央、省、市财政性资金安排意见,按照市政府规定权限审批核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

（七）、指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。

（八）、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

 二、漯河市交通运输部门预算单位构成

漯河市交通运输部门部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。漯河市交通运输局为市财政局的一级预算单位，部门预算由5个二级预算单位组成。具体为：

1、漯河市交通运输局机关；

2、漯河市公路事业发展中心；

3、漯河市交通运输综合执法支队；

4、漯河市道路运输服务中心；

5、漯河市港航建设和养护中心；

三、人员构成情况

漯河市交通运输部门及归口预算管理单位共有在职职工423人，离退休人员75人。

 

第二部分   漯河市交通运输部门2020年度部门预算情况说明

 

2020年部门预算主要任务是：1、保障全市交通系统人员的基本支出，降低日常公用经费支出，减少三公经费支出；2、确保全市交通基础设施包括公路、水路、场站等畅通和养护到位。3、确保交通运输、公路运输、水路运输安全和次序。4、加大科技投入，降低公路扬尘、施工扬尘，减少大气污染。5、加大对农村公路建设的投入力度，确保脱贫攻坚任务的完成和乡村振兴战略的贯彻实施。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2020年收入总计76727.06万元，支出总计76727.06万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少13786.05万元，下降15.23%。主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2020年收入合计76727.06万元，其中：2019年部门预算结转14726万元，财政拨款收入12397.58 万元，一般债务转贷收入1500 万元、国有资源（资产）有偿使用收入562.98万元，政府性基金收入19211万元，中央省提前告知转移支付28329.5万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2020年支出合计76727.06万元，其中：基本支出7646.8万元，占9.97%；项目支出      69080.26万元，占90.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2020年一般公共预算收支预算14460.56万元，政府性基金收支预算19211元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少12868.37万元，（下降）47.09%，主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算（减少）8087.57万元，下降29.63%，主要原因：项目支出减少。    

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市交通运输部门2020年一般公共预算支出年初预算为14460.56万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1007.66万元，占6.97%；卫生健康（类）支出159.24万元，占1.1%；交通运输(类) 支出12763.6万元，占88.26%；住房保障（类）支出438.06万元，占3.03%；其他（类）支出92万元，占0.64 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2020年政府性基金预算支出年初预算19211万元。支出具体情况如下：农村公路建设养护资金2000万元、港口建设资金14311万元、常付线京广铁路立交桥及引线改建工程1200万元 、常付线京港澳高速辅道下穿顶进工程800万元、干西路改造提升工程900万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2020年国有资本经营预算562.98万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为39.3万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加14.72万元。主要原因是：农村公路建设项目和港口建设项目检查、验收、督查、调研等相关工作用车较多，所以公务用车运行费用相应增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。                     

（二）公务用车购置及运行费37.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费37.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年增加14万元，主要原因：农村公路建设项目和港口建设项目检查、验收、督查、调研等相关工作用车较多，所以公务用车运行费用相应增加。

（三）公务接待费1.8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市交通运输部门2020年机关运行经费支出预算57.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排75.02万元，其中：政府采购货物预算19.3万元、政府采购工程预算55.72万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务预算安排0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，漯河市交通运输部门共组织对两个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3611.85万元,主要是：农村公路养护资金2111.85万元，和市公交运营补贴1500万元。2020年，我部门预算项目支出74个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金4000万元,主要是：农村公路养护资金项目2000万元、公交运营补贴项目2000万元等。

（五）国有资产占有情况

2019年期末，我部门共有车辆34辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车    辆，其他用车12辆。其他用车主要是工程车辆 。

单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2020年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有21项，主要是：节能与新能源公交车运营补助项目经费4202万元、运输场站建设项目项目经费400万元等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：

漯河市交通运输部门2020年度部门预算表

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