2021年漯河市交通运输局部门预算公开

21-05-27 17:04:00 来源：作者：点击：306

漯河市交通运输部门

2021年度部门预算公开说明

目录

第一部分漯河市交通运输部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分漯河市交通运输部门2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：漯河市交通运输部门2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市交通运输部门概况

一、漯河市交通运输部门主要职责

（一）、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全市综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织拟订综合交通运输规划，负责拟订公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟订全市公路、水路城市公共交通等行业发展规划、政策和标准并监督实施，参与拟订全市地方邮政、地方铁路、民航产业发展规划；起草相关地方性规章草案；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）、承担全市公路、水路、城市公共交通市场监管责任。组织拟订全市道路、水路、城市交通有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模、方向和中央、省、市财政性资金安排意见，按照市政府规定权限审批核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水路工程建设项目设计审批。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

（六）、承担全市公路水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）、指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市干线公路路网运行监测、联网管理和协调工作；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）、指导全市交通运输信息化工作建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）、负责全市交通运输综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际合作与交流。

（十二）、完成市委市政府交办的其他任务。

二、漯河市交通运输部门预算单位构成

漯河市交通运输部门部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1、漯河市交通运输局机关本级；

2、漯河市公路事业发展中心；

3、漯河市交通运输综合执法支队；

4、漯河市道路运输服务中心；

5、漯河市港航建设和养护中心。

三、人员构成情况

漯河市交通运输部门及归口预算管理单位共有在职职工 467人，离退休人员149人。

第二部分 漯河市交通运输部门2021年度部门预算

情况说明

2021年部门预算主要任务是：

（一）持续完善公路水路网络。2021年，全市公路水路基础设施建设计划完成投资26.12亿元，其中，高速公路11.52亿元，普通干线公路10.8亿元，农村公路1.5亿元，内河航运2.3亿元。一要加快推进高速公路项目建设。许信高速公路项目建设要全力快速推进，尽快实现全线开工；周漯平高速公路项目,要尽快确定路由，完成土地组卷报批、用地征迁等前期工作，确保年底前开工建设；要加强与省厅对接，积极做好宁洛高速复线工程前期工作；京港澳高速龙江路出入口要力争年底前开工，京港澳高速漯河南出入口改造要争取食博会前完工，宁漯高速漯河西出入口改造要尽快启动，年底完成。二要加快推进干线公路项目建设。要持续推进西环（S222开遂线）新建工程、白云山路（107国道）沙河桥附属工程、北舞渡沙河桥改建工程，年底前完工通车。要启动国道107市区南与西环连接工程，力争年底前主车道具备通车条件。要加快推进樟江路（南环路）东伸工程，年底前完成主车道工程量的80%。国道107京港线漯河境新建工程，要抓紧推进社会资本方招标，尽快完成项目设计、土地组卷、报批、用地征拆等工作，力争年底前控制性节点工程开工建设。交通路沙河桥改造工程，3月底要启动旧桥拆除工作，力争明年食博会前主桥建成通车。三要持续提升农村公路通行能力。推进路面宽度在3.5米以下和“油返砂”通村公路改造整治，新建通村入组道路50公里，改建农村公路危桥5座，实现20户以上具备条件的自然村通硬化路。四要加快推进航运工程建设。漯平段马湾船闸、军李枢纽工程要全面完工，并抓紧制定完善漯周段航运通道提升方案,积极与省厅对接,争取将沙河漯周段航运通道完善提升工程纳入到省厅建设计划。

（二）有效提升公路管养水平。一要深入推进干线公路养护管理示范路创建，狠抓大中修工程实施和预防性养护；大力开展路域环境整治，实现干线公路通行环境进一步提升，确保2021年干线公路国评中取得好成绩。二要持续开展“四好农村路”创建和“美丽农村路”建设。扎实推进农村公路管理养护体制改革，全面推行县乡村三级“路长制”，持续深入推进县乡村三级管养机构建设，不断推动农村公路管养水平提升。巩固拓展具备条件的建制村通客车成果，深入开展城乡交通运输一体化示范县创建。建立县乡村三级农村物流体系，改造提升农村寄递物流基础设施，推动城乡生产与消费有效对接，着力推动临颍县创建国家级示范县，舞阳县、源汇区争创省级“四好农村路”示范县，全力推动“四好农村路”示范市建设。

（三）推动运输服务质量不断提升。一要巩固提升客运服务质量。深入推进“绿色出行城市”创建，成功创建省级“公交优先示范城市”，并启动“公交都市”示范市创建工作。推进毗邻城市道路客运公交化运行试点建设，推广创新道路客运定制服务模式，支持客运站拓展旅游集散功能，改善道路客运出行体验。创新“巡游车+互联网”模式，促进出租汽车新老业态融合发展。二要大力推动物流业发展。加快推进运输结构调整，充分发挥区位交通优势，持续推进大宗货物“公转铁”“公转水”，不断提升多式联运水平。引导物流企业、物流资源向重点物流园区集中集聚集约发展，支持中心城区“一枢纽+两个基地+三个中心”建设。鼓励“互联网+物流”新业态发展，加大龙头企业培育，帮助企业用足用好纾困惠企政策，推动道路运输行业转型升级发展。加快快递末端网点建设与基础设施升级，提升快递业智慧化、绿色化水平，打造全国快递业发展的创新样板；抓好中国邮政邮件处理中心、极兔快递分拨中心等项目的实施，不断增强区域综合服务功能。三要促进交旅融合发展。开发休闲农业和乡村旅游精品线路，推动交旅融合示范路段、交旅融合示范服务区建设，探索公路服务设施市场化运营模式，持续加大特色主题服务区建设，抓好国道107市区南与西环连接工程乐道建设。

（四）强化治理体系治理能力建设。一要提升信息化管理水平。围绕“一中心、四平台”框架体系，加快建设省、市、县三级监管平台，新改建视频监控设备，实现全行业信息平台和监管数据的互联互通，利用信息化手段，全面提升行业现代化治理能力。二要创新客货运行业监管。全面完成市县综合执法改革任务，建立职责明确、边界清晰的执法队伍。开展执法队伍转型年活动，推行“互联网+统一指挥+综合执法”管理模式，巩固消灭“百吨王”成果，清剿“黑客车”。创新运政管理方式，严格企业、车辆、人员的资格监督，依托信息平台精准打击违规营运车辆，坚决打击异地经营、不按审批线路运营等违规行为，实现由事后处罚向事中监管转变。深化“放管服”改革，持续推进“双随机、一公开”监管，深入推进“信用交通”建设。三要加快智慧绿色交通发展。深入开展交通运输行业新基建三年行动、信息化建设三年行动，加大交通科技成果推广应用。加快推进道路运输电子客票应用。推动绿色交通建设，严格落实交通在建项目施工现场管控“6个100%”，鼓励行业推广应用新能源和清洁能源车辆、船舶，全面完成国三及以下标准营运柴油货车淘汰任务。

（五）坚决守住安全生产发展底线。一要严格落实安全生产责任。严格执行“四个严禁、四个一律”，完善健全应急管理体制机制，开展安全生产专项整治三年行动攻坚，持续加强重点领域、重点单位、重点时段安全排查整治，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。二要深入推进平安交通建设。开展坚守公路水运工程质量安全红线专项行动，全面推广首件认可和标准化施工，打造“省级样板工程”，加强定额管理，规范过程控制，打造“平安百年”品质工程。深入实施公路安全生命防护工程，深化平安寄递创建，狠抓“两客一危一货”等重点领域监管，扎实做好行业防汛、消防、反恐和信访稳定等工作。三要抓好常态化疫情防控工作。严格落实落细各项防控措施，加强场站、交通工具、冷链运输等重点防控，完善应急预案，做好“外防输入、内防反弹”各项工作。

（六）坚定不移推动全面从严治党。一要加强党的建设。扎实开展党史学习教育，持续开展“夯基垒台”三年行动，深入推进党的基层组织标准化规范化建设，严把党员入口关，不断提升党组织的凝聚力、战斗力、向心力，把党的引领作用落实到交通运输各领域各方面，以党建引领推动交通运输高质量发展。二要深入推进反腐败斗争。贯彻落实十九届中央纪委五次全会和省、市纪委全会精神，驰而不息地推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要认真落实省委“五比五不比”和市委“六比六不比”工作要求，大力纠治形式主义、官僚主义，持之以恒正党风严作风。常态化推进交通运输领域扫黑除恶。三要持续提升行业软实力。狠抓交通法治建设，加强人才队伍建设，抓好意识形态工作，深化交通行业文明创建，开展建党100周年庆祝等系列宣传活动，培树先进典型、选树好人善举，强化行业工作宣传报道，全方位展示新亮点、新气象。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2021年收入总计61581.11万元，支出总计61581.11万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少 15145.95万元，下降19.74%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2021年收入合计61581.11万元，其中：2020年部门预算结转30244.72万元，财政拨款收入 11888.98万元，一般债务转贷收入1000万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入28万元，政府性基金收入4944.21万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付 13475.2万元，财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2021年支出合计61581.11万元，其中：基本支出8008.85万元，占13.01%；项目支出53572.26万元，占86.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市交通运输部门2021年一般公共预算收支预算12916.98万元，政府性基金收支预算4944.21万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少1543.58万元，下降10.67 %，主要原因：项目支出减少。政府性基金收支（19211）预算减少14266.79万元，下降74.26%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市交通运输部门2021年一般公共预算支出年初预算为12916.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育 (类) 支出0万元，占0 %；科学技术(类) 支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出 939.58万元，占7.27%；卫生健康（类）支出173.5万元，占1.34%；节能环保(类) 支出127.63万元，占0.99%；农林水（类）支出1000万元，占7.74%，交通运输(类) 支出10222.47万元，占79.14%；住房保障（类）支出444.2万元，占3.44%；其他（类）支出9.6万元，占0.08%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年政府性基金预算支出年初预算4944.21万元。支出具体情况如下：沙河漯河至平顶山航运工程4944.21万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算28万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为38.68万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0.62万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费37.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费37.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费1.18万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少

0.62万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市交通运输部门2021年机关运行经费支出预算

58.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排132万元，其中：政府采购货物预算132万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年，漯河市交通运输部门预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020年期末，我部门共有车辆38辆，其中：一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车13辆。其他用车主要是车辆待报废。

单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有

19项，主要是：提前下达2021年第一批中央节能减排补助

资金（2019年度节能与新能源公交车运营补助资金）5422万元、2021年运输事业发展省级补助资金500万元、运输服务中心运营管理经费56万元、提前下达2021年普通公路建设养护省级补助资金（干线公路建设养护）2732万元等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市交通运输部门2021年度部门预算表